麻烦帮解决一下图片上没给解决的问题

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-13 14:30

老师，去年做了一笔分录，借应收账款446921.14 贷主营业务收入，433904.02 贷，应交税费，销项税13017.12，然后交税的时候我，借记应交税费，进项税，13017.12，贷银存了，该怎么办呢

小笨猪♂小幸福追问

2017-03-13 15:22

老师您好，就是我的账上挂着1000的个人所得税，因为当时要计提扣除，后来计提后就不缴纳个人所得税交给外账处理了，但是我账面上个人所得税该怎样处理呢

袁老师解答

2017-03-13 13:48

可以

袁老师解答

2017-03-13 14:33

调整借：应交税费--销项贷：应交税费--进项

袁老师解答

2017-03-13 15:23

计入未分配利润吧

精选问题

你好老师，有几个员工是在湛江公司购买社保的，也是问

把他们改成深圳公司购买社保，没有影响答
老师，公司借款给公司以外的个人，挂账挂着到过年不问

你好，若金额不大，关系不大。建议先还回来，可次年再借答
老师，请问往来款一般是在什么时候冲预付？问

往来款通常在确认实际交易发生后，与预付款项进行冲销。比如，你预付了货款给供应商，当实际收到货物并确认数量及质量后，就可以将预付款与实际应付款进行冲销。这样做可以确保账务的准确性和及时性。答
老师：个体户定额征收，每个季度交个人经营所得，年底问

你好，你是要补税还是要退税？答
老师，我想问一下出口退税退的是进项吗？如果我的进问

出口退税是指将已经缴纳的增值税中的一部分退还给出口企业。这里退税的是你销售产品时已经交纳的增值税，而不是进项税。即使你的进项税已经用来抵扣了，你依然可以申请出口退税，因为这两者是分开处理的。答

在线提问累计解决 71875个问题