麻烦帮解决一下图片上没给解决的问题

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-13 14:30

老师，去年做了一笔分录，借应收账款446921.14 贷主营业务收入，433904.02 贷，应交税费，销项税13017.12，然后交税的时候我，借记应交税费，进项税，13017.12，贷银存了，该怎么办呢

小笨猪♂小幸福追问

2017-03-13 15:22

老师您好，就是我的账上挂着1000的个人所得税，因为当时要计提扣除，后来计提后就不缴纳个人所得税交给外账处理了，但是我账面上个人所得税该怎样处理呢

袁老师解答

2017-03-13 13:48

可以

袁老师解答

2017-03-13 14:33

调整借：应交税费--销项贷：应交税费--进项

袁老师解答

2017-03-13 15:23

计入未分配利润吧

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