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送心意

李霞老师

职称： 中级会计师

2022-02-15 11:23

您好，您现在可以尝试直接在现在这个报表里填一下附表四和主表。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-15 11:30

1月份已经申报完了，1月份的减免税申报表也没有数据，12月份有数据，但是没结转到1月份，在2月份申报时再重新塡写三个表？还是更正申报一下

李霞老师 解答

2022-02-15 11:32

你好同学，你重新填写一遍吧。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-15 11:44

重新更改报表吗/11月、12月、1月都改吗

李霞老师 解答

2022-02-15 11:44

不，你在你现在要申报的这个最新的报表上重新填写。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-15 11:52

我已经申报完了要作废重新申报吗?还是下月时再重新塡写呢？

李霞老师 解答

2022-02-15 11:53

嗯，那你下个月再试一下吧，下个月再填写一下。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-15 11:59

老师，这样的话之前做的会有风险吗？11月、12月减免税申报表体现了期末余额280，1月份就没有了，也没有用来抵扣，如果2月份再重新塡写的话没问题是吧

李霞老师 解答

2022-02-15 12:02

没事儿的，因为你确实就没有用这个钱去抵扣啊，但是是但是你超过一年嘛，因为这个280他是一年之内必须使用掉。

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相关问题讨论
你好 可以只填写抵扣的部分
2021-06-06 16:33:13
您好，您现在可以尝试直接在现在这个报表里填一下附表四和主表。
2022-02-15 11:23:16
同学 是的 。 税控设备费用及技术维护费可全额抵减，具体对小规模纳税人来讲就是填写在申报表的16行进行抵减。 当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第16栏“本期应纳税额减征额”抵减当期税额； 当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。 《国家发展和改革委员关于降低增值税税控系统产品及维护服务价格等有关问题的通知》（发改价格〔2017〕1243号）规定，将增值税防伪税控系统专用设备中的USB金税盘零售价格由每个490元降为200元，报税盘零售价格由每个230元降为100元。从事增值税税控系统技术维护服务的有关单位，向使用税控系统产品的纳税人提供技术维护服务收取的费用 ， 由每户每年每套330元降为280元；对使用两套及以上税控系统产品的，从第二套起减半收取技术维护服务费用。
2022-08-08 17:44:15
您好，全额抵扣增值税，分录，借；管理费用-服务费，贷；现金或者银行存款，抵扣时，借；应交税费-应交增值税-减免税，借：管理费用-服务费，负数。
2017-11-16 22:30:55
你好，是哪个科目有贷方余额？
2022-05-07 13:33:47
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