你好，我11月份付了税控设备维护费，只在减免税报表中塡写了，导致一月份没有数据，一月份也已经申报完毕了，需要修改申报表吗？那11月12月也要修改一下吗，在附表四和主表塡一下吗

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-15 11:30

1月份已经申报完了，1月份的减免税申报表也没有数据，12月份有数据，但是没结转到1月份，在2月份申报时再重新塡写三个表？还是更正申报一下

李霞老师 解答

2022-02-15 11:32

你好同学，你重新填写一遍吧。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-15 11:44

重新更改报表吗/11月、12月、1月都改吗

李霞老师 解答

2022-02-15 11:44

不，你在你现在要申报的这个最新的报表上重新填写。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-15 11:52

我已经申报完了要作废重新申报吗?还是下月时再重新塡写呢？

李霞老师 解答

2022-02-15 11:53

嗯，那你下个月再试一下吧，下个月再填写一下。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-15 11:59

老师，这样的话之前做的会有风险吗？11月、12月减免税申报表体现了期末余额280，1月份就没有了，也没有用来抵扣，如果2月份再重新塡写的话没问题是吧

李霞老师 解答

2022-02-15 12:02

没事儿的，因为你确实就没有用这个钱去抵扣啊，但是是但是你超过一年嘛，因为这个280他是一年之内必须使用掉。