某公司用银行对公账户汇来预付款，但是开的发票里都没有开给那个公司，怎么做分录？

佘晓丹 追问

2017-03-13 16:56

那怎么做分录？

佘晓丹 追问

2017-03-13 16:58

就是那笔预付款一直就在那是吗？

宋生老师 解答

2017-03-13 16:55

您好！这冲减不了那个公司啊。

宋生老师 解答

2017-03-14 08:10

您好！是的。如果你打算随便，只要冲平了就行，那你就相互对冲。 
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税   借银行存款 贷预收账款 
然后借预收账款 贷应收账款。这样就冲平了，不过这是错误的。