送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-02-17 10:51

重开的金额和作废的金额一样吗

Hhhhhh 追问

2022-02-17 10:53

金额是一样的,是这么个情况,老师,A项目和B项目是同一个甲方客户的,合同金额同样是150万,分三期支付,每期各支付50万,A项目和B项目第一期款50万2020年已收到。2021.2.5收款50万,2021.4.27开票50万,发票备注栏备注的是A项目名称,2022.1.20打款50万才发现这次才是A项目的第二期款,而2021.4.27开票那笔是B项目的第二期款。2021年我们会计做收入没有细分项目,2022年做收入细分项目

辜老师 解答

2022-02-17 10:54

你这个是21年的收入,现在也是收入一增一减,没有影响啊

Hhhhhh 追问

2022-02-17 10:56

我们会计说会影响去年,去年的收入要调减,然后还影响损益表,我也不知道她说的对不对

辜老师 解答

2022-02-17 10:57

你去年只是项目错了,收入还是要确认的,你现在冲减再开,也是当期收入一增一减,不影响当年的,收入还是要确认在去年的

Hhhhhh 追问

2022-02-17 10:57

是不是会影响二级或者三级科目(因为研发项目细分编号了)

辜老师 解答

2022-02-17 10:59

是的,就是影响二三级科目,但是总金额是不影响的

Hhhhhh 追问

2022-02-17 11:04

那我们会计的意思,我没懂,她说的不对?

辜老师 解答

2022-02-17 11:04

报表数据是不影响的,他没理解对

Hhhhhh 追问

2022-02-17 11:13

刚刚问了会计,她一再强调影响收入,要调减收入,影响损益表明细

辜老师 解答

2022-02-17 11:38

你问一下他,看他是怎么理解的吧

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...