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Hhhhhh
于2022-02-17 10:41 发布 3335次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-02-17 10:51
重开的金额和作废的金额一样吗
Hhhhhh 追问
2022-02-17 10:53
金额是一样的,是这么个情况,老师,A项目和B项目是同一个甲方客户的,合同金额同样是150万,分三期支付,每期各支付50万,A项目和B项目第一期款50万2020年已收到。2021.2.5收款50万,2021.4.27开票50万,发票备注栏备注的是A项目名称,2022.1.20打款50万才发现这次才是A项目的第二期款,而2021.4.27开票那笔是B项目的第二期款。2021年我们会计做收入没有细分项目,2022年做收入细分项目
辜老师 解答
2022-02-17 10:54
你这个是21年的收入,现在也是收入一增一减,没有影响啊
2022-02-17 10:56
我们会计说会影响去年,去年的收入要调减,然后还影响损益表,我也不知道她说的对不对
2022-02-17 10:57
你去年只是项目错了,收入还是要确认的,你现在冲减再开,也是当期收入一增一减,不影响当年的,收入还是要确认在去年的
是不是会影响二级或者三级科目(因为研发项目细分编号了)
2022-02-17 10:59
是的,就是影响二三级科目,但是总金额是不影响的
2022-02-17 11:04
那我们会计的意思,我没懂,她说的不对?
报表数据是不影响的,他没理解对
2022-02-17 11:13
刚刚问了会计,她一再强调影响收入,要调减收入,影响损益表明细
2022-02-17 11:38
你问一下他,看他是怎么理解的吧
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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2022-02-17 10:53
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2022-02-17 10:54
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2022-02-17 11:38