老师，在去年12月计提工资的时候，比如实际发放工资50000，社会保险职工应承担的部分是1000，我的分录写的是 借：管理费用50000 贷：应付职工薪酬50000 是不是正确的应该是 借：管理费用51000 贷：应付职工薪酬51000

叶诗 追问

2022-02-17 17:26

那像我去年年底，写的是第一个分录，现在应该怎么补修改呢？

郭老师 解答

2022-02-17 17:27

你好，那你个人负担的社保怎么做？

叶诗 追问

2022-02-17 17:35

我现在2月还能再补
写一个分录,这样可以吗

借：管理费用1000
贷：应付职工薪酬1000

郭老师 解答

2022-02-17 17:39

你好，你当时是分录是怎么做的？你的应付职工薪酬有余额吗？