以前年度损益调整在利润表上有提现，应该是没有结转，今年一月份自动结转到年初未分配利润里去了，本年利润＝净利润＋年初未分配利润的金额，但是资产负债表＝本期＋期末不等于利润表中的本年利润，请问有什么影响嘛，差额正好是以前年度损益调整的那笔结转到年初未分配利润去了。

杨琼 追问

2022-02-17 19:17

不调整是不是每个月年初未分配利润都有金额呢。还有就是资产负债表和利润表的勾稽关系都有一个差额呢

玲老师 解答

2022-02-17 19:25

不调整就一直差这个金额 也没事的 

杨琼 追问

2022-02-17 19:29

我一月份没有申报报表，想让资产负债表和利润表的勾稽关系对上，没有这笔差额，是不是要手动结转这笔金额呢，请问下老师我该怎么做分录呢

玲老师 解答

2022-02-17 19:41

你好 对上就手动调整未分配利润期初数