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玲老师
职称： 会计师
2022-02-22 11:16
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精选问题
老师，居民企业（查账征收）企业所得税月第二季度的时 问
你先不要申报第三季度的，最好去更正修改一下。 答
季度利润表本月金额如何填写 本年累计金额用系统 问
在季度利润表中： 一、本月金额的填写 如果是季度申报，“本月金额” 一般填写本季度中该月的金额。 例如，在第三季度申报时，7 月、8 月、9 月分别为一个月的期间，“本月金额” 如果填写 7 月，就填写 7 月份的相关利润表项目金额；如果填写 8 月，就填写 8 月份的相关利润表项目金额；如果填写 9 月，就填写 9 月份的相关利润表项目金额。 如果是季度末填写，“本月金额” 通常填写本季度最后一个月的数据，如第三季度填写 9 月的数据。 二、本年累计金额 本年累计金额不是完全系统自带的，而是由企业根据实际情况进行累计计算填写。 本年累计金额反映的是从年初到本季度末的累计数据。企业需要在每个季度根据上一季度的本年累计金额加上本季度的金额来计算填写。 例如，第一季度末，本年累计金额就是第一季度三个月的合计数；第二季度末，本年累计金额是第一季度和第二季度六个月的合计数；第三季度末，本年累计金额是前三个季度九个月的合计数；第四季度末，本年累计金额是全年十二个月的合计数。 答
增值税进项大于销项，需要做结转处理吗 问
您好， 不用，这个留底申报就可以 答
老师，我们公司签定的租赁合同时，是签的三方协议，有 问
你好，物业费不需要交印花税。 答
老师好！企业向银行贷款，然后这钱借给个人，那么个人 问
那个不需要交印花税的 答
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玲老师 解答
2022-02-23 07:52