送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-22 13:56

你好,是小型微利企业吗?如果是的话,先填写你的基础表,然后再填写主表。前面的主营业务收入、主营业务成本、期间费用、税金及附加、营业外收支都是根据你利润表年累计填写就可以的。需要有调整的项目,填写纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧表、广告宣传等明细表。

郭老师 解答

2022-02-22 13:57

需要注意的就是你们单位有扣除比例,超过的需要调增,如果成本费用没有发票的也需要调整。

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相关问题讨论
你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企业所得税五月底结束, 电子税务局里面 如果你是查账征收的,建议看一下学堂汇算清缴的课程。 这个一句话,两句话,说不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好。你发给她税款计算的公式就可以了。 。应补退税等于累计收入减累计扣除乘以对应的税率减去速算扣除数。 年度汇算清缴个人所得税,让员工自己做。
2022-03-28 14:19:10
学堂有汇算清缴课件你可以看一下
2021-04-06 20:17:27
在你的电子税局里面登录
2020-05-06 10:36:34
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