送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-22 13:56

你好,是小型微利企业吗?如果是的话,先填写你的基础表,然后再填写主表。前面的主营业务收入、主营业务成本、期间费用、税金及附加、营业外收支都是根据你利润表年累计填写就可以的。需要有调整的项目,填写纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧表、广告宣传等明细表。

郭老师 解答

2022-02-22 13:57

需要注意的就是你们单位有扣除比例,超过的需要调增,如果成本费用没有发票的也需要调整。

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