老师，我觉得利润表不正确

迷路的火 追问

2022-02-23 14:48

你好，老师，我一月份调整借工程施工贷以前年度损益调整

迷路的火 追问

2022-02-23 14:49

然后借以前年度损益调整贷利润分配—未分配利润

迷路的火 追问

2022-02-23 14:50

资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不一致

meizi老师 解答

2022-02-23 14:50

你好；   你跨年了。 调整了 这些； 会影响你报表勾稽关系会有这个差异金额的  

迷路的火 追问

2022-02-23 14:51

这个怎么去调整呢

meizi老师 解答

2022-02-23 14:51

    报表系统里面调整不了。   记住这个差异； 一般系统是调整不了的   

迷路的火 追问

2022-02-23 14:57

那就一直这样放着？利润表的净利润不是不准确了吗？

meizi老师 解答

2022-02-23 14:58

 你好； 是的。 等着 你报给税务局的  ； 你自己修改下报表 里面的数据 按照调整后的数据去报   

迷路的火 追问

2022-02-23 15:09

是到季度申报财务报表时才能修改吗？

meizi老师 解答

2022-02-23 15:12

 你好； 是的。 你们自己改下在去报； 不然你勾稽不平的  

迷路的火 追问

2022-02-23 15:14

老师，我还想咨询一下，如果不是跨年，这个凭证怎么调整呢

meizi老师 解答

2022-02-23 15:20

 你好； 不是跨年 直接做分录就行了。不走以前年度损益调整   你多结转了成本是吗