21年12月份做了暂估费用 ，借：管理费用-暂估 19万，贷：应付账款-暂估 19万，然后21年的帐结账了，开始做22年的，然后22年1月，2月，3月，4月每个月都有费用发票进来，每个月也有开票出去，那我22年1到3月做账的时候是不是光把开出去的票入账就可以了，打算在4月30号做汇算清缴的话，22年1到4月的费用票是不是要一起攒到4月再做账，1，看22年1到4月的费用票刚凑到19万的话就不用做任何账务处理，把费用票贴到21年的暂估凭证后面就可以。2，如果22年1到4月凑的费用票少于19万的话，是不是要把21年的暂估的19万全部红冲，做账：借 ：应付账款-暂估 19万 ，贷 利润分配-未分配利润

cc果冻

于2022-02-23 12:33 发布   504次浏览

标签：