送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-23 14:42

你好,抵扣联和你的抵扣清单一块儿装订。

微信用户 追问

2022-02-23 14:52

我还没有实际操作认证过专票,也没有抵扣过,这个抵扣联是要勾选认证以后再拿到税务局去抵扣吗?河北的公司

郭老师 解答

2022-02-23 14:53

你好,综合增值税综合服务平台里面找到抵扣勾选找到这个发票提交,然后再抵扣确认的页面,确认签字就可以的,不需要去税务局,自己就可以完成。

微信用户 追问

2022-02-23 15:00

在这个平台抵扣确认了以后,这个专票的抵扣联就自己留着保存好就行了是吗?

郭老师 解答

2022-02-23 15:03

好,对的是的,然后填写附表二就可以的。

微信用户 追问

2022-02-23 15:04

附表二是什么?在哪里?干什么用的?

郭老师 解答

2022-02-23 15:04

增值税申报表里面你得申报,你不申报税务局怎么知道?

微信用户 追问

2022-02-23 15:05

我还没有申报过增值税表,这个公司是个一般纳税人,还没多少业务,附表二什么样?老师你给我发一份吧

郭老师 解答

2022-02-23 15:06

你好在你的电子税务局,我要查询税费申报及缴纳里面,你看像之前申报过吗?这个月就需要申报,你打开看一下就行。

微信用户 追问

2022-02-23 15:13

这个应该点哪个?

郭老师 解答

2022-02-23 15:14

增值税及附加税一般纳税人适用。

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