想问下12月末公司产生利润了，然后未分配利润有余额，到今年1月末结账的时候12月末未分配利润这个余额是不是冲减1月份的成本和费用呢

搞怪的日记本 追问

2022-02-25 08:42

那一月份就做了一笔收入就60多万，怎么产生利润了

邹老师 解答

2022-02-25 08:43

你好，一笔收入就60多万，对应的 成本和费用是多少呢

搞怪的日记本 追问

2022-02-25 08:43

一月末的本年利润在贷方有余额怎么处理呢

邹老师 解答

2022-02-25 08:44

你好，结转到利润分配—未分配利润就是了
借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润

搞怪的日记本 追问

2022-02-25 08:44

老师成本费用在科目余额表里面看就可以吧

搞怪的日记本 追问

2022-02-25 08:44

每月都要结转本年利润是嘛老师

邹老师 解答

2022-02-25 08:44

你好，是的，是这样的 

搞怪的日记本 追问

2022-02-25 08:46

成本费用在科目余额表面看当月放生额嘛

邹老师 解答

2022-02-25 08:46

你好，是的，是这样的 

搞怪的日记本 追问

2022-02-25 08:54

老师你帮我看看

邹老师 解答

2022-02-25 08:54

（是针对这个回复有什么疑问吗）