请问下我们去年12月有一笔增值税发票应该是按6点开发票，但误按1个点开票了，申报缴税时税务要求按6，我们也按6交了税，记账时，我们按发票未交增值税贷方结转是1，按实缴借方是6，出现5的差额，借贷不平。本来，我们打算冲红发票结平差额，但要求好几个月对方坚决拒绝退回发票，我们没办法冲红，现在我要结平未交增值税科目差额，该怎么写分录

潇潇 追问

2022-02-25 15:45

好的，老师你直接这么说，我就不问了，谢谢啦

朴老师 解答

2022-02-25 15:59

同学你好
不用客气
欢迎再来提问