公户打给法人或股东款项，备注的备用金，必须拿发票回来才可以抵成本，不然账上一直有一笔其他应收款对吗？ 还有公户可以已借款打给法人钱吗？这样转有风险吗，老板这样问我

其他应收款个人余额借的钱，要冲掉，但因过的时间比较长了，现在也开不了发票，让他再借5000的备用金，是通过什么让他能冲掉一部分

答： 是的

老师，你好！员工备用金入的其他应收款科目，报销时因为没有合规发票所以账上一直没有冲完，累计金额比较大，但是在老板（老板管报销）那边经常有报超的还补打了报销款，像这种补打的报销款只有一张回单我应该怎么做账呢

答： 您好 报销款只有一张回单 没有报销发票吗

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

备用金要是花掉了，又没有发票来抵，是要在其他应收款里挂账吗？

答： 您好，是的，最好先挂账，等来了发票再冲账，否则，也可以先转费用，备查记录未收发票明细，并催收发票。