上个月利润分配的余额为借方182874.83，这个月为贷238221.28，资产负债表中利润分配怎么填？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-03-17 15:38

老师看我写的对不：
结转本月财务费用和管理费用
借：本年利润 55365.36
    贷管理费用  55365.36
借：财务费用   12.91
   贷：本年利润   12.91
得出   借：本年利润  55352.45
             贷：利润分配   55352.45
上月科目余额表中利润分配借方是  182874.83     本月科目余额表中利润分配是不是借方182874.83-55352.45=借方127522.38？

卡布奇诺追问

2017-03-17 15:44

那在科目余额表中应该怎么填写利润分配？还有资产负债表怎么填写？我做的总是不平，不知道什么原因

邹老师解答

2017-03-17 15:29

238221.28-182874.83

邹老师解答

2017-03-17 15:39

你好，是对的

邹老师解答

2017-03-17 15:45

体现在未分配利润中
资产负债表只需要填写未分配利润

精选问题

增值税申报表附表一中未开具发票这一栏可不可以问

你好可以填负数，但是填负数的话可能会要上门申报。答
你好，！！政府的项目，刚开始公司做，购买的固定资产，公司问

1. 这属于资产无偿移交，类似捐赠。先将固定资产账面价值转入固定资产清理（借：固定资产清理，累计折旧；贷：固定资产）。 2. 按发票金额名义处置，计入营业外支出（借：营业外支出；贷：固定资产清理）。 3. 税务上，可能涉及增值税视同销售和企业所得税捐赠支出扣除问题，要根据具体情况和政策处理，也可咨询税务机关。答
老师好请教个问题公司核算成本是用的月末一次问

同学，你好这个不要紧，这个是行情问题，不要紧的答
您好，老师，麻烦问下装修费用哪些应该记入房产原值问

同学你好装修费都不用计入原值答
老师你好，我想问下，现在公司法要实行认缴制度，公司问

是的，都必须要在认缴期前实缴答

上个月利润分配的余额为借方182874.83，这个月为贷238221.28，资产负债表中利润分配怎么填？

增值税申报表附表一中未开具发票这一栏可不可以问

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老师好请教个问题公司核算成本是用的月末一次问

您好，老师，麻烦问下装修费用哪些应该记入房产原值问

老师你好，我想问下，现在公司法要实行认缴制度，公司问

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亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

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增值税申报表附表一中未开具发票这一栏可不可以 问

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