到这家厂里，他家以前账一片混乱，现在相当于重新开厂，车间机器全是旧的，没发票什么单据都没有，看以前老会计手工账，折旧是5000元，我就在制造费用里计提折旧5000元，现在看到资产负债表里固定资产是-5000元，怎么回事？怎么弄？帮忙一下好么？关键我现在也结转了，固定资产成负数怎么办？

春暖花开 追问

2017-03-17 15:40

是的，借：制造费用   贷：累计折旧，老师现在能有什么好的方法冲掉？

宋生老师 解答

2017-03-17 15:31

您好！你要看他之前的原值啊。光看折旧有什么用 
你现在反审核过去修改或者删掉这个错误的凭证。

宋生老师 解答

2017-03-17 15:37

你好！是因为你做了这个分录后才负5000的吗

宋生老师 解答

2017-03-17 15:50

您好！那你直接做个红字冲减就行了。 不过为了不出现负数建议你反审核过去修改或者删掉这个错误的凭证