你好，我公司卖掉一辆使用一年的车，会计分录税务局让我做其他收入这样做呢，可是在金蝶软件中汇总的利润表中没有体现出来。还有是我的会计分录对吗？ 1、借方：其他业务支出：576603.96 借方：累计折旧：38440.29 贷方：固定资产：615044.25 2、借方：现金：550000 贷方：其他业务收入：486725.66 贷方：应交增值税（销项税）63274.34 收入：接会计科目里面做了利润表中

&$碎碎念¥$ 追问

2022-03-02 12:11

我之前做的是这样会计分录
1、借方：固定资产清理：576603.96
借方：累计折旧：38440.29
贷方：固定资产：615044.25

2、借方：现金：550000
贷方：固定资产清理：486725.66
贷方：应交增值税（销项税）63274.34

3、借方：营业外支出：89878.30
      贷方：固定资产清理：89878.0

   税务局现在让我补55万的企业所得税，老师我该怎么做会计分录

税剑法盾 解答

2022-03-02 12:47

您好，2021年的税，2021年已经结账了，会计分录：
借：以前年度损益调整-企业所得税费用-补提2021年度所得税
贷：应交税费-应交所得税