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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-19 13:35

本项目设计费用共38000元，经协商按优惠优18000元计算（其中13000元为现金设计费，5000元为接待餐费）。付款方式式：第一期50% 即6500元 （合同签订后5日内支付）第二期交余下的50%  
假如 第二期款己付清：分录这样做对不对： 
付第一期款：借：长期待摊费用13000元   
                    贷：现金6500 
                   其它应付款6500 
付第二期款：借：其它应付款6500 
                    贷：现金6500 
5000元转接待费：借：销售费用-接待费5000 
                           贷：主营业务收入5000

吴月柳 解答

2017-03-19 13:02

你好，借：销售费用   贷：主营业务收入

吴月柳 解答

2017-03-19 14:46

对的

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