老师利润表我添的对吗

BOOSV 追问

2022-03-02 20:36

老师增值税报税，增值税专用发票不含税销售额，  和其他增值税发票不含税销售额，这两个有啥区别？都是增值税为什么要分开，我想从根了解，谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-03-02 20:37

专票是开票系统开具的专用发票 其他发票 是专票以外的发票
因为小规模纳税人专票开多少缴纳多少增值税 普通发票季度销售额不超过45万不需要缴纳增值税
申报的时候填写好区分

BOOSV 追问

2022-03-02 20:41

其他发票，专票意外的发票是什么发票？

bamboo老师 解答

2022-03-02 20:41

增值税普通发票 小规模纳税人的话还有未开票收入 也填这里

BOOSV 追问

2022-03-02 20:47

第一行销售额达到多少填写这里？ 是不是一个季度不超过45万就填写：其中：小微企业免税销售额？

bamboo老师 解答

2022-03-02 20:47

第一行 填2跟3行的合计
一个季度不超过45万就填写：其中：小微企业免税销售额

BOOSV 追问

2022-03-02 20:55

老师是这个意思吗

bamboo老师 解答

2022-03-02 20:57

您专票金额多少 其他发票金额是多少？

BOOSV 追问

2022-03-02 21:00

我是举例老师：我这个月一共销售30万，我通过电子税务UK版开了15万的增值税专用发票，用电子税务UK版开了10万增值税普通发票，还有5万没有开票，我发你的图片这样的情况上面填写的对吗

bamboo老师 解答

2022-03-02 21:00

 UK版开了15万的增值税专用发票 填第二栏跟第一栏

10万增值税普通发票，还有5万没有开票填小微企业栏次

BOOSV 追问

2022-03-02 21:03

不好意思老师我说错了，看这个图片

bamboo老师 解答

2022-03-02 21:05

您的举例是30万 所以其他发票栏次不填写啊