公司专门帮人交社保，银行每月都有交社保人打的社保金额。我这么走账可以不。1.借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬-工资。2.发放工资:借:应付职工薪酬-工资。贷:库存现金。这里不记其他应付款。等银行收到社保钱，再计入其他应付款。缴纳社保的时候。冲其他应付款。这样行不

梦里不知身是客 追问

2022-03-04 16:47

工资表薪金都是1000

郭老师 解答

2022-03-04 16:48

企业负担的社保怎么做？

郭老师 解答

2022-03-04 16:48

不是走往来科目地吗？

梦里不知身是客 追问

2022-03-04 16:51

公司负担的。计提费用了。

梦里不知身是客 追问

2022-03-04 16:52

老师你直接告诉我应该怎么做分录吧

郭老师 解答

2022-03-04 16:54

和你单位的职工是一样做，借管理费用，工资贷，应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬，工资
贷其他应付款个人负担的社保
银行存款，
然后正常申报，个税正常缴纳，收到钱的时候借银行存款，贷营业外收入。

梦里不知身是客 追问

2022-03-04 16:57

那收到的钱以前都给挂往来了。

梦里不知身是客 追问

2022-03-04 16:58

其他应付款了。我怎么处理。现在都计入营业外收入？

郭老师 解答

2022-03-04 17:16

对的是的，是这么做的。

梦里不知身是客 追问

2022-03-04 17:39

谢谢老师。

郭老师 解答

2022-03-04 17:47

不用客气，工作愉快