2016年之前的会计职工福利费，直接借管理费用，贷现金，没有再做一笔记入应付职工薪酬-福利费里面，汇算清缴中职工薪酬纳税调整明细表中职工福利费支出这一栏怎么办

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-20 16:57

什么意思，就是把管理费用里面记入的福利费加起来，填到汇算清缴职工福利那一栏里面吗？不用管职工福利费没有记入应付职工薪酬下面？

安安追问

2017-03-20 16:59

老师，这笔分录要补做吗？如果补做了，对2017年的会不会有影响

袁老师解答

2017-03-20 16:49

可以把这些金额合计加上

袁老师解答

2017-03-20 16:58

是的

袁老师解答

2017-03-20 17:06

不用了，调表不调账

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