送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-05 07:19

不属于的
他是两种不同的

他们征税对象不一样
增值税是应交纳增值税的交易行为
他是流转税,在流通环节征收
所得税是企业经营所得的应纳税利润

微信用户 追问

2022-03-05 07:25

那目前我公司增值税发票交税,未开票收入也报了税,相当于全部交了增值税,然,没有其他收入,企税就增值税差额所得了,然后减费用,交企税,不就是两遍税了吗?

郭老师 解答

2022-03-05 07:34

你好你是一般纳税人的吗
你有抵扣的吗
增值税=销项-进项
所得税根据利润
你没有成本抵扣吗

微信用户 追问

2022-03-05 08:38

有进项抵扣,

郭老师 解答

2022-03-05 08:39

那就不重复的
你的增值税用进项抵扣的
所得税根据利润,收入-成本费用根据路利润缴纳的

微信用户 追问

2022-03-05 09:20

哦,就是这里没想明白,销项-进项抵扣后的差额就是利润嘛,而这个差额也是交增值税的部分,

郭老师 解答

2022-03-05 09:25

比如你销售的的a产品,你进项可以用B产品的来抵扣
但是你结转成本应该用的是a产品的成本。

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