之前收的款计入了预收账款，现在开了销售发票，收了尾款，现在怎么处理，怎么样做会计分录呢？

之前收的款计入了预收账款，现在开了销售发票，收了尾款，现在怎么处理，怎么样做会计分录呢？

答： 您好!借预收账款 银行存款 贷主营业务收入 应交税费0应交增值税。

支付1年房租（201912-202011房租）没收到发票会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款收到发票会计分录是:借:?贷:?每月摊销会计分录:借:管理费用贷:预付账款

答： 收到发票时每月的摊销分录是正确的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

发票公司是购买方怎么摘要是销售收入、贷方还是预收账款，帮我看看这个分录对不对，谢谢老师了，麻烦了

答： 对的