老师，我想问一下，我公司帮私人代交了保险，比如先收了人家1500元，后来代交了，公司这账怎么做，也把纳入员工管理费用里了，就是说管理费用里也有他的一部分

郭老师 解答

2022-03-08 10:09

那你们给他申报个税吗？能申报个税的可以

郭老师 解答

2022-03-08 10:09

收到钱的时候就应该做到营业外收入。

气宝 追问

2022-03-08 10:10

给申报了，那你把分录做给我看看

气宝 追问

2022-03-08 10:11

不好做营业外收入吧，做往来吧

郭老师 解答

2022-03-08 10:12

借管理费用工资/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款

借应付职工薪酬社保
其他应付款
贷银行存款

气宝 追问

2022-03-08 10:14

把数字加上吧，可以吗？老师，方便理解

气宝 追问

2022-03-08 10:15

从一开始就收1500元开始做，谢谢

郭老师 解答

2022-03-08 10:16

你好，我没有给你做收到人家的钱的分录，这个是你们账上做管理费用的，个人负担的社保是多少？企业负担的社保又是多少？

郭老师 解答

2022-03-08 10:16

收到个人的钱，借银行存款，借管理费用，负数150。

郭老师 解答

2022-03-08 10:16

借银行
借管理费用负数1500

气宝 追问

2022-03-08 10:17

你一起做呀，从头开始做分录呀，你这样我不懂呀，配合数字给我看看，加以理解

郭老师 解答

2022-03-08 10:19

借银行存款，借管理费用-1500
给你补上了


然后剩下管理费用工资的那一个，没法带上数据，你告诉的我不全个人负担的社保是多少？企业负担的社保又是多少？

气宝 追问

2022-03-08 10:21

算了吧，你自已加数字就行了呀

郭老师 解答

2022-03-08 10:23

每个地方比例不一样
基数也不一样

借管理费用工资500
社保1000
贷应付职工薪酬1500
借应付职工薪酬工资500
贷其他应付款500

借应付职工薪酬社保1000
其他应付款500
贷银行存款

气宝 追问

2022-03-08 10:26

差评，不明白

郭老师 解答

2022-03-08 10:30

好的，你差评吧。
不理解你得说原因
这样回复有问题吗
你让带进数据去也带数字了

郭老师 解答

2022-03-27 10:35