请问老师 左边是代账公司提供的资料 右边是我做的期初数 税款这我把航天的280放在了减免税额 未交增值税放在了已交税金负数 这样做对吗？我不想要那么多的明细科目 后期想把转出未交增值税余额用平就不用了，未交增值税在已交增值税负数，交过税平了 或者有什么其他好的建议 谢谢

雪白的背包 追问

2022-03-08 11:14

意思是按代账公司这样设置科目吗？还是我的那样也可以

meizi老师 解答

2022-03-08 11:21

 你好 ；    按照代理记账设置的科目做 ； 本身就得做 哪些明细科目哈；  不是按你说的   

雪白的背包 追问

2022-03-08 13:36

好的     那280航天维护费也需要两个科目来做吗？

meizi老师 解答

2022-03-08 13:38

你好；    是的。 也得做的       要做减免税额三级科目明细的  

雪白的背包 追问

2022-03-08 13:43

用减免税额不对吗？不设置三级 光用减免税额二级来做不行吗？   

meizi老师 解答

2022-03-08 13:47

 你好；      你 一般纳税人这个科目是三级科目的 。  不是二级科目哈   

雪白的背包 追问

2022-03-08 13:53

代账会计是设了四级科目     应交税费待减  已减          我只用三级是不是就可以了啊

meizi老师 解答

2022-03-08 13:54

 你好 ；   是的。三级科目就行了。 没必要写 4级别科目的  

雪白的背包 追问

2022-03-08 13:59

那为什么增值税不能用进项 销进  税  已交增值税呢    要把销项进项  差额放在转出未交增值税     再转到未交增值税呢？

meizi老师 解答

2022-03-08 14:01

 你好；  可以抵减哈； 你自己结转分录明细即可    应交增值税= 销项税 - 进项税- 留抵进项税  - 预缴增值税  +进项税转出