1月份账做错了，导致净利润多了3000.这个月怎么调

玲儿 追问

2022-03-08 12:36

一笔是固定资产摊销没有记管理费用，记到了其他应付款，一笔是工资按实际发工资数计提的，没有➕个人社保部分

郭老师 解答

2022-03-08 12:40

借以前年度损益调整贷其他应付款，
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬，
然后月末把以前年度损益调整结转的利润，分配未分配利润就可以了。