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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-08 17:40

你好，当时的分录是怎么做的？你的发生额。

优雅的柚子 追问

2022-03-08 20:21

借：管理费用—福利费，应交税费—进项税 贷：其他应付款

郭老师 解答

2022-03-08 20:21

借其他应付款
贷以前年度损益调整
应交税费，应交增值税进项转出

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