进项专票，福利费，不抵扣，做分录时，怎么做呢，必须要做价税分离吗，做的话那进项税就不一致了

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-09 11:28

如果也不选择不抵扣，那怎么做呢

郭老师 解答

2022-03-09 11:30

你好，那你就选择镜像认证是吗？

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-09 14:03

也不认证，就是做账

郭老师 解答

2022-03-09 14:05

借管理费用、福利费
应交税费、待认证
贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬、福利费
贷银行存款。

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-09 14:05

什么样的情况要在表二填？

郭老师 解答

2022-03-09 14:08

选择了抵扣，勾选确认了之后在附表二。

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-03-09 14:42

填在打星号的13项吗，其他地方要填吗

郭老师 解答

2022-03-09 14:44

你好，你当月认证当月进项转出35蓝也得填写的，如果只考虑进项转出，不考虑你的镜像的话，在其他的地方不需要填写。