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老师，你好，我这边有员工工资是在本公司发放的，社保和公积金是在其他公司缴纳的，但是又是本公司代扣的，这个我应该怎么做合适；我计提工资的时候以扣除社保和公积金之后的金额计提
陪你考证的初级班主任
于2022-03-11 10:21 发布 298次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-03-11 10:23
你好，请问建筑公司从开业到现在都是零申报，报表数 问
同学你好 一、整理银行流水 仔细梳理公司公户在 2023 年和 2024 年的所有流水账，按照交易时间顺序进行排列。 区分每笔流水的性质，如收入款项（如工程款收入、其他业务收入等）、支出款项（如材料采购款、员工工资、水电费等）、往来款项（如与其他公司或个人的借款、还款等）。 二、补记账务处理 确定会计期间：根据流水账的时间，确定需要补记的会计期间。如果涉及多个会计期间，需要分别进行处理。 收入的处理： 如果有工程收入等款项，确认收入的同时，根据适用的税率计算增值税销项税额。 借：银行存款（实际收到的款项） 贷：主营业务收入（不含税收入金额） 应交税费 — 应交增值税（销项税额） 支出的处理： 材料采购款：如果取得了发票，借记原材料等科目，贷记银行存款；如果未取得发票，可先暂估入账，待取得发票后进行调整。 员工工资：借记管理费用 / 工程施工 — 人工费等科目，贷记应付职工薪酬；实际支付时，借记应付职工薪酬，贷记银行存款。 水电费等费用：借记管理费用等科目，贷记银行存款。 往来款项的处理： 借款：收到借款时，借记银行存款，贷记其他应付款；还款时，做相反分录。 与客户或供应商的往来款项，根据具体情况进行相应的账务处理。 答
甲公司为增值税一般纳税人，主要从事货物运输、装 问
同学你好 写分录吗 答
我们建筑行业一般纳税人，我们一直开的9%的工程款 问
你好，项目名称里面下面有一个是否免税或者简易计税，你选的是 然后选择3% 答
老师好，我是用税务系统开的发票，我想问下怎么复制 问
您好， 你是复制开票信息，是吧 答
某交通运输企业为增值税一般纳税人。该公司采用 问
筹划就是把钢材销售和运输分开核算， 比如不分开核算销项税=1200*1.13*0.13 分开核算，假如刚才1000万，运输200万 增值税=1000/1.13*0.13+200/1.09*0.09 可以达到少交增值税的目的 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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陪你考证的初级班主任 追问
2022-03-11 14:09
郭老师 解答
2022-03-11 14:11