A公司给我们开的票已经在2021年抵扣了，然后今天发现还有4万没付给A公司，然后2021年委托A公司销售材料1万，这个钱对方没有打给我们，我们老板的意思就是直接出个函，然后直接只支付对方3万

云 追问

2022-03-11 14:52

那老板的意思是写个函，然后让对方确认可以吗？

meizi老师 解答

2022-03-11 14:56

 你好； 可以的。 可以的。到时就对冲科目   

云 追问

2022-03-11 15:01

科目应该怎么做？

meizi老师 解答

2022-03-11 15:07

 你好；   这个委托销售材料 是对方帮你销货的货款没有收到嘛 。 做借应付账款-A 贷  主营业务收入 ； 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本 贷原材料    

云 追问

2022-03-11 15:48

我没有给对方开票，是不是应交税费就不用写了？

meizi老师 解答

2022-03-11 15:53

 你好；   不开票也得是无票收入报税的；