平价销售给另一个公司，开具增值税普通发票。应该怎样处理

20% 追问

2022-03-11 16:29

“应交税费—应交增值税”税额怎样计算啊，是平价销售的情况

郭老师 解答

2022-03-11 16:29

你好，按你的发票上的金额就可以的。

郭老师 解答

2022-03-11 16:29

是一般纳税人吗？销项减去进项来交增值税。

20% 追问

2022-03-11 16:31

是小规模纳税人

郭老师 解答

2022-03-11 16:31

发票上的税额
季度45万可以免增值税结转到营业外收入。

20% 追问

2022-03-11 16:33

免税税额，转入营业外收入，账务处理是怎样的啊

郭老师 解答

2022-03-11 16:33

借应交税费应交增值税贷营业外收入。

20% 追问

2022-03-11 16:34

是  借：应交税费-应交增值税，贷：营业外收入？

郭老师 解答

2022-03-11 16:35

你好，对的是的，是这么做的。