借应交税费-应交增值税（进项税额） 带其他流动资产，这个是什么时候做 了？

薇若天际 追问

2017-03-29 16:28

我肯定是1月份开的票，当时确认收入是在1月份，但是我们销售以结算单为准，销售结算单是去年12月份的，所以要求跟结算单同步，所以把收入调到12月份。

宋生老师 解答

2017-03-29 16:05

您好！就是你这个月认证的，这个月做。 
你上个月做错了，这个月冲平而已

宋生老师 解答

2017-03-29 16:24

您好！你的发票是什么时候的。

宋生老师 解答

2017-03-29 16:31

您好！外帐调不了，内账自己记录到12月里面就可以了。