老师你好，我问你个问题，就是我们公司的账表不符，一直都不一样，报税都是按照实际开票来报，我们固定资产比较多，所以不交税，现在老板要求，要把这两年的账和我们报税那个额度对上，要做到账表相符，防止以后税局查账，这不就是做假账啊？关键我也无从下手啊？老师这怎么办呢

秋风化雨 追问

2022-03-14 12:28

要不要在做一套和报表一样的账了？都几年前的账了，不好调

meizi老师 解答

2022-03-14 12:33

你好 ；    需要的 ；     一起来调整的； 都要一起处理的。 你是外账的  

秋风化雨 追问

2022-03-14 12:34

内账，我不知道从哪下手，打之前的税务报表吗？

秋风化雨 追问

2022-03-14 12:34

还是按照开票系统来弄？

meizi老师 解答

2022-03-14 12:35

 你好；内账的话就好办的 ；  你就 截止到比如2月末的数据  做盘点 和对账 ； 把所有科目都账上数据 和你 实际盘点数据核对； 有差异的一个个来处理调整 走调整报告处理的  

秋风化雨 追问

2022-03-14 12:42

你意思是，我从新复制一套账，按照现有的科目余额表，来调整？

meizi老师 解答

2022-03-14 12:44

 你好 ；   是的 。   你内账可以重新建账来做下的  

秋风化雨 追问

2022-03-14 12:45

那我是不是需要纸质的凭证？

meizi老师 解答

2022-03-14 12:46

 你好；  你可以软件做账    就不用纸质的； 到时按期打印的 

秋风化雨 追问

2022-03-14 12:46

老师我还有个问题，月初勾选进项，去和销项比对，那个额，我要不要做账？

meizi老师 解答

2022-03-14 12:47

你好 ；  需要的； 你月末做下结转分录 。 体现出留抵或者是 应交税费金额