老师能结了账，但是资产负债表不平是咋回事儿？

魏彩丹 追问

2022-03-14 18:32

损益也没有

魏彩丹 追问

2022-03-14 18:33

权益类科目我没录，结账这就有余额

郭老师 解答

2022-03-14 18:33

截图看下你的科目余额表

魏彩丹 追问

2022-03-14 18:34

就是这个

郭老师 解答

2022-03-14 18:37

然后再截图你的资产负债表，我给你核对一下。

魏彩丹 追问

2022-03-14 18:39

就是这个

郭老师 解答

2022-03-14 18:41

你能发科目余额表吗？最好出来余额。还有资产负债表，这个未分配利润没有出来。

魏彩丹 追问

2022-03-14 18:42

科目余额

魏彩丹 追问

2022-03-14 18:43

我少录一张凭证是不？

郭老师 解答

2022-03-14 18:46

你的未分配利润是不是没有金额？

郭老师 解答

2022-03-14 18:46

没有少做的，正常的没有结转本年利润，你的未分配利润也应该取数的。

魏彩丹 追问

2022-03-14 18:47

嗯，没有，权益类科目没有余额

郭老师 解答

2022-03-14 18:47

那就是未分配利润，这个余额不对。

郭老师 解答

2022-03-14 18:47

其他的跟你核对了就是正确的。

魏彩丹 追问

2022-03-14 18:47

那咋办呀？

郭老师 解答

2022-03-14 18:49

找一下你软件售后，让他给你修改一下公式。