请问，本月有销项税额10000元，没有进项税额，但是上月有留抵15000元完整分录是老师，请问完整的分录是不是就是：借：应缴税费-应缴增值税-销项税额 10000 贷：应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税 10000 借：应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000

meizi老师

职称：中级会计师

2022-03-15 14:19

你好；是的；     你之前留抵进项税是怎么走的科目。正常是都留抵   应该是做  ：借：应缴税费-应缴增值税-销项税额 10000
贷：应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税 10000  ；然后抵减留抵进项税假如在未交增值税贷方去；你在做账   借：应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税 10000
贷：应交税费-未交增值税 10000
次月缴纳：借   应交税费-未交增值税    5000贷银行存款5000

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