送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-16 10:04

就是这几个表,小型微利企业不用填写。

Luuuuu^ 追问

2022-03-16 10:08

这是为什么,往年都没有这个啊?
今年为什么不填呢?
老师解释一下呗

郭老师 解答

2022-03-16 10:09

你好,这个是规定,从一九年开始就有这个。

Luuuuu^ 追问

2022-03-16 10:14

以前年度我们都是在必填表的基础上在勾选表。
这次它提示免填,我们是填还是不填啊?

郭老师 解答

2022-03-16 10:18

提示你免填写了,不用填写,按照提示的来就可以搭,你们税务局没有变更,那应该是你们税务局系统设置的问题啊。

Luuuuu^ 追问

2022-03-16 10:24

那期间费用的调整都没有了

郭老师 解答

2022-03-16 10:25

你好,期间明细表他填写的是发生额,不是调整的,你需要调整哪一个具体的数据?

Luuuuu^ 追问

2022-03-16 10:30

业务招待费调整项

郭老师 解答

2022-03-16 10:31

纳税调整明细表扣除项目第二行里面。

Luuuuu^ 追问

2022-03-16 10:34

纳税调整表是不是选填的表,我看免填表里没有纳税调整表

郭老师 解答

2022-03-16 10:35

105000你在这里面调整的,选填的,你为什么不填写,你有调整的数据就得选择。

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