老师，企业所得税汇算清缴。这个表格怎么填写的？

李霞老师 解答

2022-03-16 10:46

咱们设计学堂平台有专门的那个讲汇算清缴的课程，你可以听一下，因为这个汇算清缴的话，相对来说是有点复杂的，嗯，你最好听一下再做。

别胡闹！ 追问

2022-03-16 10:50

我想知道那些小表数据在哪找

别胡闹！ 追问

2022-03-16 10:51

是不是只要填了这些小表，主表导出去数据就行了，主表是不需要填写的吗

李霞老师 解答

2022-03-16 10:59

主表角基本上都不要填写的，你像主营业务收入、主营业务成本、期间费用都不需要你自己填写的，但是有个税金及附加是需要你在主表上填写的。

别胡闹！ 追问

2022-03-16 11:01

主营业务收入，成本，期间费用，他自己本身就有的吗

李霞老师 解答

2022-03-16 11:03

嗯，这三个表的话是需要你填数的，你填完这三个表，你的主表就会出来数。

别胡闹！ 追问

2022-03-16 11:05

这三个表是不是填利润表1-12月的本年累计金额

李霞老师 解答

2022-03-16 11:06

对的，他填的是一年的累计数据。

别胡闹！ 追问

2022-03-16 11:09

哦哦，纳税调整增加额跟减少额是什么

别胡闹！ 追问

2022-03-16 11:10

可以举例子说明一下吗？

李霞老师 解答

2022-03-16 11:11

你好，我给你举个例子，你比如说福利费吧，福利费假设你做账的时候，你做了100块钱，但是福利费不能超过工资的14%，如果说你工资的百分之四十六十块钱，那么你现在就相当于超了40块钱，你就要把福利费的税收金额改成60，这就是调减。