供应商开的红字发票抵扣联要怎么处理

未认证的跨月发票开具红字发票，只需把抵扣联和记账联退给供应商，供应商开具的红字发票抵扣联和记账联不需要再给我方了吧？

答： 是的，确实只需要把抵扣联和记账联退给供应商，不需要再给我方。但是，有一点，我们还需要保留红字发票的税务备案登记表，以免后期有相关问题时出现麻烦。

老师，4月份我们向供应商申请了一个红字发票，这个红字发票抵扣联怎么处理？

答： 您好 请问您蓝字发票有没有认证抵扣

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，您好，我们是供应商，给客户开错了一张发票，跨月了，客户已经认证了，客户给我们开具红字信息单，那那张客户已经认证的发票(我们开具错误的那张)需要收回么，我们现在需要把红字发票和蓝字发票的发票联和抵扣联给客户是吧

答： 您好，同学，如果对方已经入账，蓝字发票的发票联和抵扣不能收回，红字发票也需要送至客户。