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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-18 13:45

您好
应该缴纳企业所得税918816.75*0.025=22970.42
预缴17975.86  补缴22970.42-17975.86=4994.56

大雁工商事务所 追问

2022-03-18 13:51

老师合适呗

bamboo老师 解答

2022-03-18 13:52

是的 这样计算合适的

大雁工商事务所 追问

2022-03-18 13:54

老师那个206733.77的数据是怎么来的，这是我看的答案，

bamboo老师 解答

2022-03-18 13:56

918816.75*(0.25-0.25*0.2*0.5)=206733.76875
那个206733.77的数据这样来的

大雁工商事务所 追问

2022-03-18 14:00

谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-03-18 14:06

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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你好，同学。 什么意思，没太明白。你这公式是没问题的
2020-03-24 14:12:42
您好，也是可以有递延所得税
2022-03-11 23:25:23
你好，是好这样做分录的，就是贷：应交税费-个人所得税
2020-07-10 16:43:03
所得税暂时性差异，不管是递延所得税资产，还是递延所得税负债，所得税费用金额还是应交税费-所得税金额 是不变的 借：所得税费用 递延所得税资产 贷：应交税费--应交所得税 递延所得税负债
2018-12-07 22:34:19
所得税费用=应交所得税-递延所得税资产借方发生额
2020-03-20 15:04:35
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