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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-03-19 11:01

你好
可以的
借：其他应收款
贷：以前年度损益调整

1101229348 追问

2022-03-19 11:24

不是，不是问会计记账，是想问我年报还没有报，公司是还有以前年度亏损，但是去年公司第一季报没有抵扣到，导致交了税，现在要退税，可是退税很麻烦，想问有什么办法可以做到不退税

王超老师 解答

2022-03-19 11:31

这个没有的

 企业所得税汇算清缴不想退税 那就汇算清缴的时候纳税调整，不是在退税的时候调整的

1101229348 追问

2022-03-19 11:51

如果说企业所得税年报，我申报纳税调整，在哪个模块能做到第一季报我不抵亏损

王超老师 解答

2022-03-19 11:52

在成本那边，你适当的调整，就可以对抵了

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您好，是需要的，借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税贷银行存款，假如用以前年度损益调整的话，还需要结转，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税
2024-07-09 16:46:23
汇算申报表，填完表申报即可
2017-12-21 08:21:02
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好，增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
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