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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-21 14:13

你好 ；  你之前分录怎么写的 ；   应该写成什么样的分录。 发来看看。  因为涉及跨年了还得考虑  以前年度损益调整科目的处理调整的

 追问

2022-03-21 14:20

21年借 ：应收 贷：主营  营业外收入-减免税金   交增值税的时候：应交税费-应交增值税-已交税金   贷方银行存款

meizi老师 解答

2022-03-21 14:26

 你好  ；  那你就调整：借    以前年度损益调整 贷    应交税费-应交增值税-已交税金  ；   这样来调整然后借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   

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