纳职工养老保险金失业险工伤险医疗保险水利基金这几项扣费从银行存款扣除这笔分录怎么做

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2022-03-22 14:34

计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金

清脆的小笼包追问

2022-03-22 14:36

计提社保是主管月末计提的，2月底主管计提的金额和我支付的钱对应不上呢

辜老师解答

2022-03-22 14:37

那你就要调整计提金额了

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