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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-03-22 14:34

 计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——社保 
上交杜保 
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金

清脆的小笼包 追问

2022-03-22 14:36

计提社保是主管月末计提的，2月底主管计提的金额和我支付的钱对应不上呢

辜老师 解答

2022-03-22 14:37

那你就要调整计提金额了

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