老师您好，请问上年库存为负数，报财务报表年报体检不上怎么办

dream&忆纷飞 追问

2022-03-22 15:27

是因为结转成本时候多结转金额啦

dream&忆纷飞 追问

2022-03-22 15:31

老师，这个应该怎么调整

dream&忆纷飞 追问

2022-03-22 15:31

库存都结转没啦

冉老师 解答

2022-03-22 15:36

这个冲回去多借转的

冉老师 解答

2022-03-22 15:36

借库存商品
贷主营业务成本

dream&忆纷飞 追问

2022-03-22 15:39

这个是上一年度的，能用主营业务成本吗

dream&忆纷飞 追问

2022-03-22 15:39

还有老师，库存都没有啦，做的时候库存填0，只填金额金蝶能过吗

冉老师 解答

2022-03-22 15:43

上一年度的话，用以前年度损益调整的

dream&忆纷飞 追问

2022-03-22 16:01

没有以前年度损益调整直接用未分配利润可以吗老师

冉老师 解答

2022-03-22 16:02

借库存商品
贷未分配利润

dream&忆纷飞 追问

2022-03-22 16:03

好的，谢谢老师

冉老师 解答

2022-03-22 16:05

不客气，祝你工作顺利