我问一下,10月份我方已经开票给对方,11月发生退货,对方要求开红字发票,然后我就开了红字发票冲的是10月份的发票的一部分,但是对方10月份没有抵扣,11月份抵扣时显示不能抵扣,然后要求我们再开1张和10月份一样的金额发票,我方开了,但是现在发现账不对了,这个怎么解决
xijunkokhjhk
于2022-03-22 16:30 发布 631次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-22 16:34
你好,你在开一个正数的就可以的。
相关问题讨论

您好,这个是不能撤回的
2023-11-08 02:32:09

同学,你好,你打税控防伪税控系统客服电话问问。
2021-11-27 13:00:37

你好,这个是专票还是普票的?
2021-10-11 09:02:00

现在都是对应,然后再重新开蓝票
2020-08-05 07:39:20

你看截图,这个之前蓝字那个手上对应红字信息表就是谁开,这个对应红字发票是销售方开的,是不是需要给购买方看这个红字信息表是不是对方开的,是的就需要给对方
2020-07-21 09:09:31
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郭老师 解答
2022-03-22 16:34