送心意

文老师

职称中级职称

2022-03-23 10:01

同学您好 那您汇算清缴的时候,税收金额这50万不能算进去

薄荷凝望 追问

2022-03-23 10:05

账务应该怎么处理

文老师 解答

2022-03-23 10:14

帐上可以暂时不处理,以后实际发的话,可以再更正申报的

薄荷凝望 追问

2022-03-23 10:17

更正申报?是更正2021年的所得税年报吗?

文老师 解答

2022-03-23 10:31

是的,您或者可以晚点申报,只要在5月31号之前您发票的话,那您就可以税前扣除的

文老师 解答

2022-03-23 10:31

是的,您或者可以晚点申报,只要在5月31号之前您发了的话,那您就可以税前扣除的

薄荷凝望 追问

2022-03-23 10:55

老师,现在应纳税所得额是890896.77元,调增这50万元后应纳税额是多少呢,怎么计算,小微企业

文老师 解答

2022-03-23 11:01

那您调整增加应纳税所得额就是890896.77加500000=1390896.77,100万的是2.5%,超过100万的10%

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