这是企业所得税年度纳税申报表填报表单，年末的时候忘记把增值税减出来多交了企业所得税，现在在填报哪项，还有公司计提的正常贷款损失准备，不是实际的支出，还要填报哪一项

是你啊 追问

2017-04-08 09:16

利润表做了含税的收入，都要改过来吗，往期的也是，我把增值税放到营业税金里边了

是你啊 追问

2017-04-08 09:42

利润表的营业税金及附加是要在当期放在营业支出吗

袁老师 解答

2017-04-08 09:05

一个是调整利润表，一个是填5090

袁老师 解答

2017-04-08 09:13

第一个是你做错了，要调整报表本身的

袁老师 解答

2017-04-08 09:17

是的

袁老师 解答

2017-04-08 09:42

是的