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老师有个问题请教一下，企业所得税汇算清缴的时候，像研发人员的工资、社保公积金费用化支出，那这部分员工的工资社保公积金是不是得独立出来，不用在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中填了呀？
珊
于2022-03-23 11:36 发布 812次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2022-03-23 11:38
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精选问题
这题年数总和法为什么没有考虑预计净残值？ 问
本题中 2024 年采用年数总和法时预计净残值为0，题干中已经明确说明 “因技术进步等原因，2024 年起该设备采用年数总和法计提折旧，假定预计可使用年限和减值不变，预计净残值为0”，所以在计算 2024 年折旧时按照预计净残值为0来计算。 答
土地出让金返还款这个应该一次性计入营业外收入？ 问
同学，你好 是的，没有优惠，按照25%交企业所得税 答
老师早上好！请问以前用UK的时候在税务局领用的空 问
UK空白电子发票，在UK中没看到作废功能，是在大厅让工作人员处理的 答
行政管理部门设备维修费30 000元，销售部门设备维 问
同学你好! 借：销售费用-修理费 10000 管理费用-修理费 30000 应交税费-应交增值税-（进项税）5200 贷：银行存款 45200 答
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你好，是的，也是这样分的。 答
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珊 追问
2022-03-23 11:41
文老师 解答
2022-03-23 12:01