送心意

家权老师

职称税务师

2022-03-23 22:13

你开票方还是受票方?

内向的玫瑰 追问

2022-03-24 11:34

老师,我是收票方

家权老师 解答

2022-03-24 11:41

增值税专用发票100元跟,增值税普通发票100元,他们开的都是一样的税率哈

内向的玫瑰 追问

2022-03-24 13:39

肯定不是啊,增值税专用发票13%普通发票3%税率,实际两个相差多少税率,包括增值税,附加税,所得税,都各差多少钱,那个更划算我公司收到的发票

家权老师 解答

2022-03-24 14:20

你们是一般纳税人还是小规模呢?

内向的玫瑰 追问

2022-03-24 15:05

一般纳税人

家权老师 解答

2022-03-24 15:12

增值税专用发票100元跟,增值税普通发票100元造成的增值税,附加税
开专票少交增值税,附加税=100/1.13*0.13*1.12=12.88
开普票少交所得税(100-12.88)*0.05=4.36
总共税差=12.88-4.36=8.52.开专票省税8.52

内向的玫瑰 追问

2022-03-24 15:36

0.05是什么税率,为什么普票少交所得税啊,能据列说明一下吗,还有那个100-12.88*0.05是什么意思啊,代表什么数据,没有看懂,还有企业所得税不是缴纳利润的25%的税率吗?

家权老师 解答

2022-03-24 15:38

你普票没抵扣进项就多进了成本哈。我是按小微企业100-300万之间的目前的税率5%

内向的玫瑰 追问

2022-03-24 15:51

是不是300万之上是25%企业所得税,那那个增值税普通发票100元发票金额-12.88元是什么意思啊,12.88是不是11.5加上1.38附加税啊等于12.88元,为什么普通发票要减掉12.88啊,拿100-12.88=87.12元是什么钱啊,87.12是利润吗?还是什么啊,老师

家权老师 解答

2022-03-24 15:57

300万之上是25%企业所得税。2.88是不是11.5加上1.38附加税啊等于12.88。

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