送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-03-24 10:47

可以抵扣进项税额是78-0.65=77.35
当期销项税额的计算是
1000*0.13+56.5/1.13*0.13+4.52/1.13*0.13=137.02
应交增值税是137.05-77.35=59.7

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相关问题讨论
你好,和你专票税率是一样的
2018-12-04 11:10:07
一般纳税人增值税专用发票税率有13%,9%,6%,3%,免税的
2020-01-03 09:31:51
就是6%呀,还是你想问的是?
2016-03-14 10:29:03
您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
也可以是增值税普通发票。
2020-09-16 10:55:13
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