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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-03-24 12:55

你好，分公司小规模45万之内免征增值税的营业外收入，不需要填写在汇算A105040表中啊 

张绩 追问

2022-03-24 13:01

老师，不填系统风险扫描怎么会有上图提示，可以忽略吗？

邹老师 解答

2022-03-24 13:03

你好，分公司小规模45万之内免征增值税的营业外收入，这个不是政府补助啊
不应当填写在图片里面箭头指向的栏次 

张绩 追问

2022-03-24 13:12

老师，应该填在一般企业收入明细表第16行对吧

邹老师 解答

2022-03-24 13:14

你好，一般企业收入明细表第16行，是营业外收入—其他  吗 

张绩 追问

2022-03-24 13:58

老师，填在第26行其他

邹老师 解答

2022-03-24 13:59

你好，是的，是这个地方 

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相关问题讨论
需要缴纳企业所得税，同学
2020-02-01 13:05:13
对的是的，是这么做的。
2022-04-13 11:53:37
你好，小规模纳税人免征增值税要转入营业外收入的 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 ， 贷；营业外收入——增值税减免
2019-12-17 15:27:45
您好 季度末确定不需要缴纳增值税的时候做这笔分录
2019-03-26 17:12:24
您好，是的，转入营业外收入
2020-01-13 20:42:31
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